halo
i’m back
weww
hampir lupa klo punya blog ini, hehe bukan ding
(biasaaa……tanpa diundang, yang namae “malas” itu tiba-tiba nongol, selain banyak juga kesibukan-kesibukan sampingan yang cukup menyita perhatian
jadi yaaa…….hasil akhir..
hehe
)
oke,
basa basi cukup
kita lanjutkan audit classnya
inget-inget…
kemarin kita udah megang NC report yang section 1 nya udah terisi
cek dulu NC reportnya ya (gomen gomen, nc reportnya masih kosongan, ntar tak buatin yang ada isinya deh, jadi biar kliatan PLORnya gimana se. menyusul ya sodara
be patient……)
yang ngisi section 1 adalah auditornya
langkah berikutnya adalah penganalisaan NC
siapa nih ntar yang nganalisa NC ?
trus ada pertemuan tersendiri ndak buat nganalisa NC ?
sabar….
kita jabarin satu-satu dulu
close meeting………………..(status :done)
kegiatan tadi (refer to : close meeting) akan memicu (men-triger) dilaksanakannya penganalisaan NC
penganalisaan NC dilakukan di rapat yang biasanya disebut rapat tinjauan manajemen
peserta dari rapat tinjauan manajemen ini sama dengan peserta dari close meeting minus auditor tentunya
dari NC yang diperoleh, peserta rapat berdiskusi mencari penyebab munculnya ketidaksesuaian itu apa, akar masalahnya dimana sehingga muncul nonconformity yang disebutkan di NC
sebentar sebentar….
sebelum melangkah lebih jauh, saya udah pernah nulis belum ya kalo NC report itu SATU untuk SETIAP TEMUAN AUDIT yang statusnya NON CONFORMITY (tidak sesuai) –kalo belum ya maaf, lupa. klo sudah ya maaf, lupa juga
–
setelah ketemu apa akar masalahnya
ya sudah….
process owner ama management representative ngisi nc report yang section 2,
tuliskan akar masalah tadi di kolom berlabel Akar Permasalahan/Penyebab Masalah
kolom berikutnya PIC yang ditunjuk
yang bertugas ngisi PIC yang ditunjuk adalah process owner (kita sebut PO)
ceritanya….akar masalah dah ktemu nih, ntar didelegasiin ke sapa ya penanganannya (biar gampang kita sebut aja si A)
naahh, nama si A tadi masukkan ke kolom PIC yang ditunjuk
yang nunjuk (dengan kata lain PO nya) cantumin juga dikolom Diajukan oleh
trus kolom Tanggal diisi dengan tanggal dilaksanakannya tinjauan manajemen tadi,
biar agak mudah membayangkannya saya kasih ilustrasi dikit
close meeting lagi dilaksanakan di ruang x, yg hadir disana management representative, petinggi-petinggi yang ngurusi segala macam tetek bengek manajemen perusahaan, spt GM, manajer, asisten manajer, dll, dari kubu process owner yang datang adalah pemilik proses bisnis mulai dari kabag jaringan, kabag aplikasi, kabah datacenter dll.
auditor dah nyampein temuannya
dah terjadi sanggah menyanggah
close meeting ditutup
hasilnya ada 13 NC report (tentunya temuan yang udah disetujui oleh peserta yang hadir)
ke-13 NC report tadi akhirnya berjalan ke stage berikutnya
tinjauan manajemen
besoknya tinjauan manajemen dilakukan (kenapa kok besoknya, soalnya bahas temuan audit itu melelahkan sodara, iya klo bs cepet selesai, lha kalo temuannya agak gimana gtu, keadaan jadi panas, otomatis g bs cepet selesai)
yang datang di tinjauan manajemen ini masih sama seperti pada saat close meeting kemarin (harap dicatat, peserta yang datang di close meeting dan tinjauan manajemen ini hanya orang-orang yang diundang saja, g dpt undangan jangan harap bisa ikut kedua rapat td)
kita lanjutkan
akar masalah untuk ke 13 NC tadi dah ketemu
masih di form yang sama, PO mulai menuliskan akar masalah dan PIC yang ditunjuk
salah satu lembar yang diisi oleh kabag jaringan menunjuk admin jaringan untuk mengatasi permasalah pada NC report no AA
sampai sini jelas atau blas???